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通知公告

關于開展2019年度華南師范大學內部控制報告編報工作的通知

2021-01-13 09:08:32 來源:華南師范大學內部控制建設專欄 點擊: 收藏本文

各部處、各單位:

根據《廣東省教育廳關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編制工作的通知》要求,現就做好我校2019年度內部控制報告編制工作通知如下:

一、總體要求

2019年內部控制報告編制工作由學校內部控制領導小組總體統籌協調;具體編制工作由內部控制工作小組負責;報告質量評價由內部控制評價監督小組負責。

各部處、各單位應高度重視,一把手應親自抓落實,指定專人跟進,認真做好本次內部控制報告編制工作,并對報告的真實性和完整性負責。

二、具體分工

2019年度內部控制報告采用網絡版方式進行編報,具體填報參考內部控制報告填寫說明(附件1)。根據內部控制單位和業務層面涉及領域及報告編制工作的要求,內部控制報告編制涉及的部處、單位有校辦、財務處、審計處、監察處、組織部、人事處、資產管理處、基建處、采購與招投標中心、政策法規辦公室、信息化建設管理辦公室,結合各部處、單位職責情況,具體分工如下

(一)內部控制報告工作表填報

1.內部控制報告工作表(附件2)中的01表由人事處、財務處負責填報。

2.內部控制報告工作表(附件2)中的02表由校辦、財務處、審計處、監察處、組織部、人事處負責填報。

校辦主要負責填報內部控制領導小組組成及運行情況相關數據及材料;財務處主要負責填報內部控制工作小組組成及運行情況相關數據及材料;審計處主要負責、監察處配合填報評價與監督部門組成及運行情況相關數據及材料;組織部、人事處主要負責填報權力運行制衡機制建立情況。

3.內部控制報告工作表(附件2)中的單位03表至單位07表由財務處、采購與招投標中心、資產管理處、基建處、政策法規辦公室、信息化建設管理辦公室負責填報。

財務處主要負責填報預算業務管理、收支業務管理等部分的數據及材料;采購與招投標中心主要負責填報政府采購業務管理部分的數據及材料;資產管理處主要負責填報國有資產業務管理部分的數據及材料;基建處主要負責填報建設項目業務管理部分的數據及材料;政策法規辦公室主要負責填報合同業務管理部分的數據及材料;信息化建設管理辦公室主要負責信息系統學校層面內部控制建設情況的數據及材料。

4.內部控制報告工作表(見附件2)中的08表至10表各部處、各單位均需填寫。單位08表至單位10表由財務處牽頭匯總。

(二)需補充提交的內控制度清單填報

需補充提交的內控制度清單填報內容詳見附件3,具體分工如下:

1.財務處負責報送1-7欄的業務制度及流程圖

2.資產處負責報送8-11欄的業務制度及流程圖

3.采購與招投標中心負責報送12欄的業務制度及流程圖

4.校辦負責報送13欄的業務制度及流程圖

三、報送要求

(一)報送材料及時間要求

1.校內報送

請各部門、各單位認真填報,于2020年6月26日前將電子版及紙質版(須各部處或單位負責人簽字并加蓋公章)資料報送給學校內部控制工作小組。

2.匯總上報

學校內部控制工作小組負責將各部門、各單位報送的材料系統匯總填報,經學校內部控制評價監督小組復核把關后,按要求上報省教育廳。

(二)報送聯系人

請各部門、各單位指定1名人員為本部門或單位內部控制報告聯系人,并于2020年6月12日前將聯系人名單電子版(附件4)發至學校內部控制工作小組。

(三) 學校內部控制工作小組聯系方式

聯系人:梁志坤

聯系電話:85211128

聯系郵箱:3519809501@qq.com

 

附件:

1. 2019年度內部控制報告填寫說明

2. 2019年度內部控制報告工作表

3. 2019年度需補充提交的內控制度清單

4. 2019年度內部控制報告聯系人名單

 

 

華南師范大學

2020年6月10日


文件下載:附件1:2019年度內控報告填寫說明.docx


文件下載:附件3:2019年度需補充提交內控制度清單.xlsx


文件下載:附件2:2019年度內部控制報告工作表.xls


文件下載:附件4:2019年度各部處內部控制報告聯系人名單.xlsx

 

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